ISO各琐细认证查核前预备材料清单汇总版

ISO各集琐细查核时，需求预备哪些材料，是让良多质量人头疼的中心。上面，我们就来列举声明一下，在做琐细认证查核时都需求预备哪些材料，以供大年夜师参考，各位质量人可以屈就本身公司的理论气候再加以调剂。

ISO9001:2015 质量治理琐细

1、文件和记实的治理：

1. 办公室要有全数文件和记实空白表格清单；

2. 外来文件（质量治理方面、与产人品量有关的标准、技能文件、材料等）清单不凡是国度强逼性的功令律例的文件及独霸发放的记实；

3. 文件发放记实（各部分都要有）

4. 各部分受控文件清单。含：质量手册、法度圭表类型文件、各部分的支撑性文件、外来文件（国度、行业、等标准；对产人品量有影响的材料等）；

5. 各部分质量记实清单；

6. 技能文件清单（图纸、工艺规程、考验规程及发放记实）；

7. 各类类文件的都要举办查核承诺及日期；

8. 各类质量记实签字要无缺；

2、治理评审：

9. 治理评审筹算；

10. 治理评审会议会议的“签到表”；

11. 治理评审记实（治理者代表的陈述、与会者的构和讲话或书面的材料）；

12. 治理评审陈述（个中的内容见《法度圭表类型文件》）；

13. 治理评审后的整改筹算和编制；改正、警悟和改进编制记实。

14. 跟踪验证记实。

3、内审方面：

15. 年度内审筹算；

16. 内审筹算及日程放置

17. 内审小组长的录用书；

18. 内审成员资格证书复印件；

19. 初度会议会议记实；

20. 内审搜检表（记实）；

21. 末次会议会议记实；

22. 内审陈述；

23. 不契合陈述及改正编制验证记实；

24. 数据分化的有关记实；

4、发卖方面：

25. 合同评审记实；（订单评审）

26. 顾客台帐；

27. 顾客知足程度查询访谒下场、顾客歌咏、抱怨及回响的信息，台帐，记实，并举办统计分化，可否完成质量方针；

28. 售后处事记实；

5、倾销方面：

29. 合格供方评定记实（包含外协代方的评定记实）；和对供货的事业评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方倾销了若干很多若干良多若干很多若干良多若干很多若干材料，可否合格），倾销质量统计分化，可否完成质量方针；

31. 倾销台账（包含外协产品台帐）

32. 倾销清单（应有审批手续）；

33. 合同（应经部分担负人承诺）；

6、仓储物流部：

34. 原材料、半成品、成品名细台帐；

35. 原材料、半成品、成品标识（包含产品标识和外形标识）；

36. 进、出库手续；进步先辈先出的治理.

7、质量部

37. 不合格量具、对象的独霸（报废手续）；

38. 量具检定记实；

39.各车间质量记实的无缺性

40. 工签字细台帐；

41. 量具明细台帐（应包含量具检定外形、检定日期、复检日期）及检定的证书的保管；

8、设备方面：

41. 设备清单；

42. 考验筹算；

43. 设备呵护保养记实；

44. 出格过程设备招认记实；

45. 标识（包含设备标识和设备无缺外形标识）；

9、花费方面：

46. 花费筹算；及花费、处事过程完成的运营（会议会议）记实；

47. 完成花费筹算的项目清单（台帐）；

48. 不合格品台账；

49. 不合格品的措置记实；

50. 半成品、成品的考验记实及统计分化（合格率可否抵达质量方针）；

51. 产品的防护、仓储的各项规章轨制、标识、安然等；

52. 各部分的培训（营业技能培训、质量见识培训等）筹算、记实；

53. 功课文件（图纸、工艺规程、考验规程、独霸规程到现场）；

54. 关头过程必定要有工艺规程；

55. 现场标识（产品标识、外形标识、设备标识）；

56. 花费现场不克不及展示未经检定的量具；

57. 各部分的每类工作记实要装订成册，便于检索；

10、产品交付：

58. 发货筹算；

59. 发货清单；

60. 对运输方的评定记实（也属于合格供方的评定）；

61. 顾客收 +++ 物的记实；

11、人事行政部：

62. 岗亭人员任职请求；

63. 各部分培训需求；

64. 年度培训筹算；

65. 培训记实（包含：内审员培训记实、质量方针和方针培训记实、质量见识培训记实、质量治理系文件培训记实、技能培训记实、考验员上岗培训记实，均应有照顾的审核评价下场）

66. 出格工种名单（经有关担当人承诺上岗的、及有关证件）；

67. 考验员名单（经有关担当人录用，并端方职责和权限）；

十2、 安然治理：

68. 安然方面的各项规章轨制（有关国度、行业及本企业的律例等）；

69. 消防设备、行动办法清单；

ISO14001:2015 气候治理琐细

1、证实强逼性功令律例请求契合性的文件

1、环评及批复

2、排污监测陈述（要有天资的）

3、“三同时”验收陈述（需求时）

4、排污承诺证

5、消防验收陈述

6、毁伤烧毁物措置合同及转移联单（切不成省，主假定5联单，往常深化的烧毁物措置也要有记实，包含灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）

2、证实琐细契合性的文件

7、气候要素清单、重除夜气候要素清单

8、方针方针治理筹划

9、方针方针治理筹划监控记实

10、合用气候功令律例及其他请求清单（功令律例清单要包含企业全数产品相干的功令律例，假定是电子企业寄看欧盟ROHS和中国ROHS，另有就要把所以功令律例更新到最新版本，假定外埠有相干端方，请群集。）

11、琐细监控记实（往常深化的5S或7S搜检记实）

12、功令律例/其他请求契合性评价

13、气候培训筹算（包含关头岗亭的培训筹算）

14、应急行动办法档案/清单

15、应急行动办法搜检记实

16、应急操练筹算/陈述

17、特种设备及其安然附件强逼性考验陈述（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安然阀、排斥索道、锅炉及压力表/安然阀、压力管道、其他压力容器等）

18、特种设备独霸承诺证（叉车、电梯、行车、储气罐等）

19、特种功课人员资格证书或其复印件

20、内审、治理评审相干记实。

21、测量设备的校验

22、消防、安然花费、布施、反恐操练等活动筹划和记实（照片）。

ISO45001:2018 职业安康安然治理琐细

1、企业营业执照

2、构造机构代码证

3、安然花费承诺证

4、花费工艺流程图及声明

5、公司简介及琐细认证局限声明

6、职业安康安然治理琐细构造架构图

7、职业安康安然治理琐细治理者代表录用书

8、公司员工介入职业安康安然治理气候

9、员工代表录用书和推荐产生发火记实

10、公司厂区立体图（管网图）

11、公司电线路路立体图

12、公司各楼层紧要逃生立体图、人员安然 +++ 点

13、公司毁伤源职位图（标明发电机、空压机、油库、毁伤品仓库、出格工作岗亭等次要职位，并注明此外产生发火废气、噪声、粉尘等毁伤源的职位）

14、职业安康安然治理琐细相干文件（治理手册、法度圭表类型文件、功课带领类文件等）

15、职业安康安然治理琐细方针制订、方针邃晓及宣导气候

16、消防验收陈述

17、安然花费守法证实（风险高的花费企业需求）

18、公司内/外信息回响表（原物料供给商、交通运输处事单位、食堂承包方等）

19、内/外信息回响材料（和供给商及客户）

20、内/外信息回响材料（和员工及 +++ 机构）

21、ISO45001职业安康安然见识培训

22、职业安康和安然根本常识

23、掉火等应急预案操练操练（应急预备和照顾）

24、***安然经历的材料

25、出格岗亭（职业病岗亭）人员清单

26、出格工种的培训气候

27、现场5S治理与安然花费治理

28、毁伤化学品安然治理（独霸、防护治理）

29、现场安然标识常识培训

30、劳保用品（PPE）的独霸常识培训

31、功令律例与此外请求的常识培训

32、毁伤源辨认、风险评价的人员培训

33、职业安然安康职责和权限培训（岗亭职责声明书）

34、次要毁伤源分布及风险独霸请求

35、合用的安康安然功令律例及此外请求清单

36、合用的安康安然律例条目摘要

37、合规性评价筹算

38、合规性评价陈述

39、部分毁伤源辨认与评价表

40、毁伤源汇总清单

41、重除夜毁伤源清单

42、重除夜毁伤源独霸编制

43、义务措置气候（四不放过绳尺）

44、相干方毁伤源辨认与评价表（化学毁伤品承运方、食堂承包方、车辆处事单位等）

45、相干方（周边工厂、邻居等）施加影响证本材料

46、相干方职业安康安然和谈（化学毁伤品承运方、交通运输处事单位、食堂承包方等）

47、毁伤化学品清单

48、毁伤化学品现场安然标签

49、化学品泄漏应急行动办法

50、毁伤化学品物质安然特点气候表

51、毁伤化学毁伤品库安然搜检表油库现场安然搜检表

52、毁伤化学品物质安然材料表（MSDS）

53、职业安康安然治理琐细方针、方针及治理计整洁览表

54、方针/方针及治理筹划奉行气候搜检表

55、琐细运转搜检表

56、功课现场安康安然活期监查表

57、凹凸压配电站安然专业搜检表

58、发电机房专业搜检表年度安康

59、策划机房安然监测筹算表

60、职业病、工伤、工作、义务措置记实

61、职业病体检及员工深化体检气候

62、公司安康安然监测陈述（水、气、声、粉尘等）

63、应急操练操练记实表（灭火、逃生、化学品泄漏操练）

64、有关应急预案（掉火、化学品泄漏、触电、中毒工作等）紧要气候联络表

65、紧要气候清单/汇总

66、应急小组组长及成员清单或录用书

67、防火安然搜检记实表

68、节假日通用安然防火点检表

69、消防行动办法搜检记实

70、各楼层/车间逃生立体图

71、安然行动办法（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新呵护记实

72、行车、电梯安然检定陈述

73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安然阀、压力表的计量检定合格证

74、特种功课人员（电工、锅炉独++、焊工、起重工、压力容器独++、驾驶员等）可否持证上岗

75、安然独霸规程（起重机械、压力容器、矫捷车等）

76、查核筹算、签到表、查核记实、不契合陈述、改正编制及验证材料、查核总结陈述

77、治理评审筹算、评审输进材料、签到表、评审陈述等

78、车间现场气候安然治理

79、机台设备安然治理（防呆治理）

80、食堂治理、车辆治理、群众区域治理、人员出差治理等

81、毁伤烧毁物收受领受处需设立盛装容器，并了了标识

82、化学品独霸及存放场合设备照顾的MSDS表

83、化学品躲设备相干消防行动办法、防泄漏行动办法

84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温行动办法

85、仓库（不凡是化学品仓）具有消防对象、防泄漏及泄漏应急行动办法

86、化学性质相冲突或易产生发火回响的化学品标识、隔尽存放

87、花费现场安然行动办法外形：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、樊篱行动办法等

88、赞助设备行动办法安然外形：配电室、锅炉房、供排水行动办法、发电机等

89、化学毁伤品仓库的治理外形（存放品种、数量、温度、防护、报警拆卸、泄漏应急编制等）

90、消防行动办法设备气候：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等

91、现场独霸人员可否佩带劳保用品

92、现场员工可否按安然独霸规程功课

93、高危行业应确认企业周边可否存在敏感区域（如：黉舍、居平易近区等）

ISO22000:2018 食物安然治理琐细

1、合法、有效的功令职位证实文件复印件（营业执照或其他功令职位证实文件、构造机构代码等；

2、合法、有效的行政承诺文件、立案证实复印件（合用时）多么可证等；

3、治理琐细运转时分不低于3个月，并供给现行有效的治理琐细文件；

4、花费、加工或处事过程中屈就合用的我国和出口国（区域）相干功令、律例、标准和圭表类型清单；

5、琐细所触及的过程、产品及处事的声明或对产品、工艺流程图、工艺描摹；

6、构造机构图与职责声明；

7、构造立体安插图、厂区职位图、立体图；

8、加工车间立体图；

9、食物风险分化、独霸性前提筹划和HACCP筹算、评价清单；

10、加工花费线、履行HACCP项目和班次的声明；

11、食物添加剂独霸气候声明，包含独霸的添加剂称号、用量、合用产品及 +++ 标准等；

12、花费、加工或处事过程中屈就合用的我国和出口国（区域）相干功令、律例、标准和圭表类型清单；

13、产品奉行企业标按时，供给加盖外埠 +++ 标准化行政主管部分立案印章的产品标准文本复印件；

14、花费、加工次要设备清单和考验设备清单；

15、奉求加工气候声明（当存在影响食物安然的次要花费过程外包时，请予附页声明：

（1）外包构造称号、地址、人数；

（2）具体外包过程；

（3）外包构造可否掉落踪掉落踪食物安然治理琐细认证或HACCP认证，如已掉落踪掉落踪认证，供给证书复印件；未经由过程认证的，WSF将放置对奉求加工过程履行现场查核；

16、产品契合卫生安然请求的相干证据；合用时，供给由具有天资的考验机构出具的干戈食物的水、冰、汽契合卫生安然请求的证据；

17、承诺屈就相干功令、律例、认证机构请求及供给材料真实性的自我声明。

ISO/IEC27001:2013

1、构造功令证实文件，如营业执照及年检证实复印件(盖公章)；

2、构造机构代码证书复印件、税务挂号证复印件(盖公章)；

3、央求认证构造的信息安然治理琐细有效运转的证实文件(如琐细文件宣布独霸表，有时刻标识表记标帜的记实等复印件)；

4、央求构造的简介：

4.1、构造简介(1000字放置)；

4.2、央求构造的次要营业流程；

4.3、构造机构图或赋性功用表述文件；

5、央求构造的琐细文件，需包含但不单限于(可以回并)：

5.1、信息安然治理琐细I +++ S方针文件；

5.2、风险评价法度圭表类型；

5.3、合用性声明；

5.4、风险措置法度圭表类型；

5.5、文件独霸法度圭表类型；

5.6、记实独霸法度圭表类型；

5.7、内部查核法度圭表类型；

5.8、治理评审法度圭表类型；

5.9、改正编制与警悟编制法度圭表类型；

5.10、独霸编制有效性的测量法度圭表类型；

5.11、赋性功用角色分拨表；

5.12、全数别系文件筹划与清单。

6、央求构造琐细文件与GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005请求的文件比照声明；

7、央求构造内部查核和治理评审的证本材料；

8、央求构造记实保密性或敏感性声明；

9、认证机构请求央求构造提交的其他补偿材料。

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